2020 17:22

Imposto de Renda

norios
em 20/02/20 16:09

comentada em 23/02/2020 17:22

peça ajuda aos moderadores

Boa tarde pessoal,
Sou servidor público e prestei serviços a uma empresa na área de treinamentos. Foram 4 formações ao longo do ano e para cada uma emiti uma nota fiscal avulsa na prefeitura onde prestei os serviços, pagando os respectivos ISS. Estou com dúvidas em qual campo da DIRPF declarar os valores

.
Agradeço desde já a atenção

ver comentários do moderador

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só os meus Só quem eu sigo Ordenar por gostei

Phodastico 29º
em 20/02/2020 16:14

Nível no Race: Na Tonga da Mironga do Kabuletê

Não sei te responder essa questão, mas se me permite sugiro que abra uma PJ com orientação de um bom RODATNOC e execute seus próximos serviços através dela.

Ajuda aí pow!

Servidor Público prestando serviços - #1 de 10

norios
em 20/02/2020 16:33

Agradeço pela resposta @Stockdale, mas foi algo excepcional, provavelmente não se repetirá e tampouco não poderia ser PJ pelo caráter da minha atual ocupação. Abraços!

Ajuda aí pow!

Servidor Público prestando serviços - #2 de 10

Dalrymple
em 20/02/2020 17:30

Campo "rendimentos recebidos de pessoa jurídica".

Ajuda aí pow!

Servidor Público prestando serviços - #3 de 10

norios
em 21/02/2020 09:20

Obrigado pelas respostas @Dalrymple e @Buy_and_hold64! Fiquei na dúvida pois esse campo tem outras informações como 13, imposto retido na fonte, etc, que acreditava estarem mais relacionadas a outro vínculo empregatício. Nesse caso, o valor do ISS das notas é preenchido em Imposto Retido na Fonte? Abraços

Ajuda aí pow!

Servidor Público prestando serviços - #4 de 10

guimb 180º
em 22/02/2020 12:01

Olá meus caros, estou com a mesma dúvida.

1. Rendimentos tributáveis recebíveis de PJ - OK
2. Em relação aos impostos descontados no RPA existe distinção entre IRPF e ISS. Eu devo soma-los na declaração ou somente registrar o IRPF?

Outro ponto foi que os serviços prestados geraram valores diferentes e assim alíquotas diferentes. Imagino que eu tenha que somar tudo (Ganhos e impostos) e no final o programa irá me dizer se existe imposto devido, correto?

@norios A parte sobre 13° acho que não cabe nesse tipo de serviço, pois não foi pago. Acredito que é só colocar zero ou deixar em branco.

Aguardo os mestres, abraço

Começou a temporada 2020!

Ajuda aí pow!

Servidor Público prestando serviços - #5 de 10

guimb 180º
em 22/02/2020 13:58

@Buy_and_hold64 muito obrigado!

Se possível me ajudar com mais um ponto.

Na folha de RPA tenho:

No cálculo do IRPF:

Base de cálculo
Alíquota
Dedução
Valor a recolher

Verifiquei que a dedução é proporcional a alíquota, mas fiquei na dúvida pois, igual comentei, foram vários serviços prestados com diferentes alíquotas, então como calcular essa alíquota final? Ou o programa IRPF 2020 faz tudo automático e eu só preciso lançar os dados?

Esse ISS não entra mesmo? No programa ele pergunta sobre imposto retido, não seria o caso por também ser retido? Ou por ser imposto municipal não entra na conta? Abraço e mais uma vez muito obrigado.

Ajuda aí pow!

Servidor Público prestando serviços - #6 de 10

Dalrymple
em 22/02/2020 23:36

ISS pago por autônomo só pode ser abatido da base de cálculo do IRPF se o profissional escriturar livro-caixa.
Mais detalhes na Solução de Consulta Cosit 27/2017.

Ajuda aí pow!

Servidor Público prestando serviços - #7 de 10

guimb 180º
em 23/02/2020 09:08

@Dalrymple O que na prática significa escriturar livro caixa? É só registrar? Envia o caderno para a receita? Foi basicamente um serviço por mês, acho q não daria meia página de um livro caixa...
Obrigado pelo retorno

Ajuda aí pow!

Servidor Público prestando serviços - #8 de 10

Dalrymple
em 23/02/2020 17:14

Só precisa mostrar para a Receita se for intimado a fazê-lo. Se for um serviço por mês, eu acho que nem compensa esquentar com isso, vai esquentar a cabeça para economizar 13 reais.
Se resolver fazer, a opção que dá mais #pas é contratar um bom RODATNOC. A outra seria você mesmo escriturar por meio do programa do carnê-leão. Esse software permite que você lance os rendimentos e as despesas dedutíveis e gera um livro-caixa.