Preciso de ajuda dos contadores do Site

#VAILAEFAZ
TioPatinhas1978  
em 18/07/19 10:38

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
rolder  
em 18/07/2019 11:17
Não sou expert no assunto, mas: o que você pagará de imposto, por ser simples nacional está relacionado a faixa de tributação na qual se enquadra de acordo com o faturamento. Dá uma olhada na Lei Complementar 123/2006. Esses 4% que você cita é referente ao diferencial de alíquotas, quando da aquisição de produtos importados em operações interestaduais. Cara, muda de contador, urgente.
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carteirovascaino  
em 18/07/2019 11:24
Cuidado com vendas entre estados diferentes. Você pode acabar contraindo um passivo tributário. O ICMS da região nordeste é menor que o de estados do sul e sudeste, excluindo ES. Eu reforço a opinião do colega acima, mas como uma forma de segunda opinião. 
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Preciso de ajuda dos contadores do Site - #2 de 14
TioPatinhas1978  
em 18/07/2019 11:28
Obrigado por tentar ajudar @Em_94_era_pior , não quero tomar essa atitude de mudar de contador sem ter plena certeza do que estou fazendo. 
Eles sempre estão dispostos a me ajudar, durante a abertura da empresa sempre correram para resolver os problemas, por isso eles tem credito comigo
. E eu sei que não vai ser tão fácil achar alguém vai tirar todas as minhas duvidas na primeira explicação, por isso estou me esforçando para aprender muita coisa nova, incluindo essa parte fiscal.
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Preciso de ajuda dos contadores do Site - #3 de 14
rolder  
em 18/07/2019 11:50
Já procurou o SEBRAE? Eles têm inúmeras ferramentas para te ajudar.
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Preciso de ajuda dos contadores do Site - #4 de 14
Tryler  
em 18/07/2019 11:55
Bom dia,

 

Na compra de mercadoria destinada a uso e consumo, originada de outro estado, é devido o DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA.


Sobretudo se a mercadoria for importada, acredito que possa chegar nesses 15%, sim.

Se a destinação da mesma mercadoria for o comércio, é devido a ANTECIPAÇÃO DE ALÍQUOTA, está qual é a mera diferença entra a alíquota de compra, possivelmente 4% e a alíquota interna do teu estado. Geralmente 13 ou 14% no caso de mercadoria importada.

No caso da emissão de nota para outros estados, deves verificar se o cliente é contribuinte do ICMS, caso não seja, deve utilizar outra natureza de operação, CFOP 6108 no caso, igual para todos os estados.

Sobre essas vendas, você ira pagar o SIMPLES de acordo com o seu faturamento. 
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Preciso de ajuda dos contadores do Site - #5 de 14
limaac03  
em 18/07/2019 12:16
O alíquota do ICMS nas operações interestaduais depende da região de origem e de destino; na prática a alíquota final é a diferença entre a alíquota interna do estado de origem e de destino. Verifique a legislação do ICMS da origem e do destino. Consulte o site do CONFAZ para conferir mais informações. As empresas do SIMPLES devem pagar ICMS nas operações estaduais, por força do artigo 13, parágrafo 1º, inciso XIII, alínea ‘g’, da LC Federal 123/2006. A questão, entretanto, está sendo discutida no STF. Vc pode consultar um advogado para entender a possibilidade de discutir a questão em juízo. Eu aguardaria a decisão do STF. Notícia do site do STF: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394974
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TioPatinhas1978  
em 18/07/2019 12:43
Com relação ao Sebrae não cheguei a pensar neles, pois acho que não é bem a função deles essa parte contábil da empresa, mas de repente não custa tentar né ...
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TioPatinhas1978  
em 18/07/2019 12:48
Obrigado @limaac03 e @Tryler pela ajuda, estão me ajudando a clarear as ideias...hehehehe . Mas eu sei que vou precisar de um contador que conheça o Sistema ERP que eu estou usando para me ajudar a configurar ele corretamente. Ai ele vai me explicar e resolver tudo.
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TioPatinhas1978  
em 18/07/2019 13:12
Achei na internet um contador que trabalha dando consultoria nesse sistema ERP, agendei uma reunião com ele para as 16 hs.
Uma coisa eu já aprendi nos 3 meses que estou com a empresa aberta, "Não é fácil a vida do empreendedor no Brasil". hehehehe 
Mas estou muito satisfeito com o tanto de coisas que já aprendi, é o que eu sempre digo, o conhecimento é o bem mais valioso que uma pessoa pode ter, é uma coisa que ninguém pode te tirar e é sempre teu.
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lordecoelhao  
em 18/07/2019 13:42
Teve uma alteração na constituição recente, que modificou a forma de recolhimento do ICMS nas vendas interestaduais para consumidor final contribuinte de ICMS: o vendedor recolhe a alíquota interestadual e o comprador deve recolher a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual (que chamam de diferencial de alíquota).
Ex: Sua empresa no PA adquiriu produto empresa do ES como consumidor final, ou seja, o produto não será para revenda, mas sim para uso próprio. Sua empresa é consumidor final do produto e é contribuinte do ICMS (paga ICMS normalmente pelas outras operações que realiza). Nesse caso, o ICMS vai ser pago 2 vezes.

1ª vez) Quando o produto sair da empresa no ES, será cobrada a alíquota interestadual (digamos que seja 7%), que será recolhido para o estado do ES.

2ª vez) Quando o produto chegar na sua empresa no PA, será cobrada a diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual. Será assim: 17% (alíquota interna do PA) - 7% (alíquota interestadual) = 10%. Logo, você terá que pagar 10% para o Estado do PA.

Em relação às notas fiscais, tem algumas empresas que oferecem a automatização da emissão de notas fiscais eletrônicas, mas acho que só vale a pena quando tiver com uma base consolidada de clientes. Como vocês vão vender produtos e prestar serviços, vão ter que emitir dois tipos de notas fiscais: uma pra produtos e outra pra prestação de serviços.

Ainda acho que deveria trocar de contador, por mais que eles tenham boa vontade, eles podem não saber o que estão fazendo e causar uma mesbla gigantesca.
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TioPatinhas1978  
em 18/07/2019 14:13
Obrigaod @rogcoe a sua explicação já me ajudou a entender algumas coisas, agora mais uma dúvida. No caso de estar comprando para a revenda, eu tenho que pagar alguma coisa na entrada dese produto na empresa?? Ou só vou pagar algum imposto quando vender o produto? E nesse caso vou pagar essa alíquota de 4% do SN? 
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TioPatinhas1978  
em 18/07/2019 14:17
Tava pensando que o Bastter poderia ter um consultor no site para contabilidade, tem tanto consultor para assuntos diversos e levando em conta que existe uma seção #VAILÁEFAZ tinha que ter alguém para ajudar o pessoal que foi lá e fez montando a sua empresa.... Apenas uma sugestão. hehehehe
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lordecoelhao  
em 18/07/2019 14:54
@adonaicanez no caso de venda interestadual para contribuinte do ICMS não consumidor final (que vai revender o produto), o vendedor vai recolher o ICMS com a alíquota interestadual para o estado de origem. Provavelmente, ele vai repassar esse valor no preço do produto, mas não vai ter uma nova incidência do ICMS na entrada do ICMS na tua empresa.

No caso de revenda, você só vai pagar quando realizar a revenda do produto. Vai emitir a nota fiscal normalmente e quando for realizar a declaração mensal para o Simples Nacional vai pagar o DAS SIMPLES (incluído o valor do ICMS) sobre o faturamento. No simples, o valor do ICMS não é 4%, salvo engano é 1,25%, que somando com outros tributos chega a esses 4%.
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KiaRamon  
em 18/07/2019 15:47
Sobre as mercadorias que você adquire para uso e consumo, você pagara a diferença entre a alíquota interestadual e alíquota da mercadoria no seu estado, e como foi dito acima, existem casos de produtos importados, que a alíquota interestadual é de 4%...

Caso você adquira com a intenção de revenda, é a mesma coisa, você também deve pagar a diferença entre a alíquota interestadual e alíquota do seu estado. ( Isso por você ser empresa do Simples Nacional, empresas RPA não pagam a diferença ).

Existe também casos em que você paga o ICMS ST nas aquisições para revenda, que dai é um pouco mais complicado.

Veja a imagem abaixo, para você ter uma noção das alíquotas interestaduais, muitas vezes você nem precisara pagar nada, pois a alíquota do seu produto no seu estado pode ser a mesma da alíquota interestadual.

https://blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2018/08/tabela_icms.jpg

E sobre o valor que você vai pagar no simples, você pode ver a tabela abaixo, que é conforme seu faturamento nos últimos 12 meses, se for 4%, está incluído vários impostos nessa alíquota, ICMS é apenas um deles, caso as mercadorias que você vá vender seja um produto que incida o ICMS na modalidade ST, ou seja, já foi pago o ICMS dessa mercadoria, não há que se falar em um novo pagamento de ICMS, ai você acaba pagando apenas 2,64%.

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinario=48430

Isso que eu falei acima, é no caso de comércio, serviço tem outra tabela, que é o anexo III, ai muda os impostos, o ideal é você saber se seu contador está calculando tudo certinho, os escritórios tem sistemas que facilitam esses cálculos, o que assusta é a quantidade de reclamação com contadores que vejo aqui no site, então é bom ficar sempre esperto, abraço!



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